索引号：00825349-1/2026-00010

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市民政局

发文日期：2026年02月05日10:55

名称：2026年东方市民政局单位预算（本级）

文号：无

主题词：无

2026年东方市民政局单位预算

目录

第一部分 东方市民政局单位概况

一、主要职能

第二部分 东方市民政局2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 东方市民政局2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  东方市民政局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规;执行省委省政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。负责拟订全市民政规范性文件并组织实施民政体系建设法规、标准。

(二)负责拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执行行业信用体系建设监督，会同有关部门年度检查查处社会组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展的活动。

(三)负责组织开展社会组织监督管理工作，会同有关部门查处社会组织的违法行为和未经登记而以社会组织名义开展的活动。负责促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。

(四)负责组织实施社会工作、自愿服务政策，并落实标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(五)负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、

临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(六)负责本市与相邻市县之间行政区划界线的勘界和确定工作及乡镇行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处工作;负责组织和指导乡镇级行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作;负责地名管理工作和重要自然地理实体的命名、更名审核工作。负责制定福利彩票管理制度，管理监督福利彩票销售行为。

(七)负责婚姻管理并组织实施工作。

(八)负责殡葬管理、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(九)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

组织实施养老服务建设规划并落实安全生产工作;承担老年人福

利和特殊困难老年人救助工作。

(十)负责组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾

人福利建设和康复辅助器具产业发展。

(十一)负责组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、

儿童救助保护政策、标准，指导开展收养登记工作。

(十二)完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

第二部分 东方市民政局2026年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 东方市民政局2026年单位预算情况说明

一、关于东方市民政局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市民政局2026年财政拨款收支总预算16,839.88万元。其中，收入总计16,839.88万元，包括一般公共预算本年收入15,999.02万元、上年结转274.00万元，政府性基金预算本年收入565.52万元、上年结转1.35万元;支出总计16,839.88万元，包括一般公共服务支出14.40万元、社会保障和就业支出16,052.09万元、卫生健康支出49.11万元、城乡社区支出232.00万元、农林水支出129.60万元、住房保障支出27.81万元、其他支出334.87万元。

二、关于东方市民政局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市民政局2026年一般公共预算当年拨款16,273.02万元，比上年预算数增加840.67万元，主要是基本支出增加102.91万元，项目支出增加737.76万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出14.40万元，占0.09%;社会保障和就业(类)支出16,052.09万元，占98.64%;卫生健康(类)支出49.11万元，占0.30%;农林水(类)支出129.60万元，占0.80%;住房保障(类)支出27.81万元，占0.17%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2026年预算数为14.40万元，比上年预算数增加0.96万元，主要是党组织书记有新增人员.

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为290.14万元，比上年预算数增加72.52万元，主要是有新招录人员。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2026年预算数为510.19万元，比上年预算数增加128.10万元，主要是项目支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为31.23万元，比上年预算数增加7.23万元，主要是有新招录人员。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为16.19万元，比上年预算数增加3.90万元，主要是新招录人员。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为1.62万元，与上年预算数持平，主要是用于发放遗属补助。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2026年预算数为727.60万元，比上年预算数增加6.82万元，主要是儿童生活补贴人数增加及提标。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2026年预算数为1,355.32万元，比上年预算数增加12.66万元，主要是高龄老人生活补贴动态管理，根据人脸识别发放。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2026年预算数为84.12万元，比上年预算数增加84.12万元，主要是项目支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2026年预算数为97.20万元，比上年预算数增加18.00万元，主要是经济困难老年人养老服务和照料护理补贴人员增加。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2026年预算数为2,572.84万元，比上年预算数增加254.10万元，主要是动态管理残疾人数有所增加及提标。

12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2026年预算数为1,320.00万元，比上年预算数增加36.00万元，主要是城市低保动态管理人数有所增加及提标。

13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2026年预算数为7,000.78万元，比上年预算数减少51.22万元，主要是项目支出减少。

14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2026年预算数为333.31万元，比上年预算数增加33.31万元，主要是项目支出增加。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2026年预算数为6.20万元，比上年预算数减少14.59万元，主要是流浪乞讨人数减少。

16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2026年预算数为1,540.80万元，比上年预算数增加532.80万元，主要是特困人员增加及提标。

17.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2026年预算数为0.10万元，比上年预算数增加0.1万元，主要是上级专项资金结转至今年。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为164.45万元，比上年预算数增加0.69万元，主要是项目支出增加。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为11.53万元，比上年预算数增加2.31万元，主要是有新招录人员。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为37.58万元，比上年预算数增加9.32万元，主要是有新招录人员。

21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2026年预算数为129.60万元，比上年预算数增加0.60万元，主要是村级社会救助协管员人数增加。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为27.81万元，比上年预算数增加7.64万元，主要是有新招录人员。

三、关于东方市民政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市民政局2026年一般公共预算基本支出为416.10万元，其中:

人员经费364.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费51.65万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、关于东方市民政局2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市民政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本单位年初无此项经费预算;公务用车购置及运行费2.50万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元)，较上年预算下降50%。下降的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆;公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，计划接待0批0人。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市民政局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市民政局2026年政府性基金预算当年拨款566.87万元，比上年预算数增加284.20万元，主要是项目支出增加284.20万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出232.00万元，占40.93%;其他支出(类)支出334.87万元，占59.07%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为232.00万元，比上年预算数增加215.00万元，主要是支出功能科目变动。

2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)2026年预算数为5.00万元，比上年预算数减少5.00万元，主要是项目支出减少。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2026年预算数为329.87万元，比上年预算数增加74.20万元，主要是项目支出增加。

六、关于东方市民政局2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市民政局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。东方市民政局2026年收支总预算16,839.88万元。

八、关于东方市民政局2026年收入预算情况说明

东方市民政局2026年收入预算16,839.88万元，其中:上年结转275.34万元，占1.64%;一般公共预算拨款收入15,999.02万元，占95.01%;政府性基金预算拨款收入565.52万元，占3.35%。比上年预算数增加1,124.87万元，主要是上年结转增加60.19万元，一般公共预算拨款收入增加726.16万元，政府性基金预算拨款收入增加338.52万元。

九、关于东方市民政局2026年支出预算情况说明

东方市民政局2026年支出预算16,839.88万元，其中:基本支出416.10万元，占2.47%;项目支出16,423.78万元，占97.53%。比上年预算数增加1,124.87万元，主要是基本支出增加102.91万元、项目支出增加1,021.96万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市民政局的机关运行经费预算51.65万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市民政局无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市民政局本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市民政局54个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算15,999.02万元、政府性基金565.52万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目:反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十六、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出。

十七、“农林水支出”类科目:反映政府农林水事务支出。

十八、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出。

十九、“其他支出”类科目:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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