索引号：75437937-9/2026-00005

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市应急管理局

发文日期：2026年02月05日10:46

名称：2026年东方市应急服务保障中心单位预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市应急服务保障中心单位预算

目录

第一部分东方市应急服务保障中心概况

一、主要职能

第二部分东方市应急服务保障中心2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分东方市应急服务保障中心2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市应急服务保障中心单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关防汛防风抗旱工作的方针、政策、法律、法规。

(二)负责市防汛防风防旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指挥、管理全市防汛、防风、防旱工作。

(三)指导编制江河、水库和城市防洪预案，对重要江河和水利工程实施防汛统一调度。

(四)管理抗旱经费、设备，指导、协调人工增雨和抗旱服务工作。

(五)拟定并监督实施主要江河和中小型水库防洪调度方案。

(六)负责防洪应急项目计划编制并监督实施，组织水利工程安全检查工作，指导制定水利工程安全度汛措施。

(七)负责防汛物资储备、管理、应急调度，组织指导防灾、救灾、防洪抢险工作。

(八)负责救灾资金安排、水毁水利等工程修复规划设计、施工指导。

(九)负责汛期防汛值班，统计风灾、水灾、旱灾的受灾情况，发布和通报灾情信息。

(十)承办市政府和上级部门交办的工作。

根据上述职责，东方市应急服务保障中心内设综合管理职能机构。

第二部分东方市应急服务保障中心2026年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分东方市应急服务保障中心2026年单位

预算情况说明

一、关于东方市应急服务保障中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市应急服务保障中心单位2026年财政拨款收支总预算465.19万元。其中，收入总计465.19万元，包括一般公共预算本年收入464.19万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入1万元、上年结转0万元;支出总计465.19万元，包括社会保障和就业支出25.64万元、卫生健康支出22.65万元、城乡社区支出1万元、住房保障支出17.01万元，灾害防治及应急管理支出398.9万元。

二、关于东方市应急服务保障中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市应急服务保障中心2026年一般公共预算当年拨款464.19万元，比上年预算数增加362.28万元，主要是基本支出预算增加119.36万元，项目支出增加242.92万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出25.64万元，占5.52%;卫生健康支出(类)支出22.65万元，占4.88%;住房保障支出(类)支出17.01万元，占3.67%;灾害防治及应急管理支出(类)支出398.90万元，占85.93%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为16.53万元，比上年预算数增加8.46万元，主要原因是人员增加及养老基数增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为8.57万元，比上年预算数增加4.47万元，主要原因是人员增加及职业年金基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为0.54万元，比上年预算数增加0.54万元，主要原因是增加1名遗属人员。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为6.1万元，比上年预算数增加3万元，主要原因是人员增加及医疗基数增加。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为16.55万元，比上年预算数增加8.78万元，主要原因是人员增加及公补基数增加。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2026年预算数为17.01万元，比上年预算数增加9.49万元，主要原因是人员增加及公积金基数增加。

7.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2026年预算数为151.94万元，比上年预算数增加84.67万元，主要原因是基本支出及项目支出增加。

8.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2026年预算数为246.96万元，比上年预算数增加242.92万元，主要原因是机构改革，新增应急救援大队人员经费。

三、关于东方市应急服务保障中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市应急服务保障中心2026年一般公共预算基本支出为217.23万元，其中:

人员经费197.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助。

公用经费20.10万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、东方市应急服务保障中心2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市应急服务保障中心单位2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本单位年初无此项经费预算;公务用车购置及运行费2.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元)，因我单位上年无一般公共预算“三公”经费，无法计算增长率，增长的主要原因包括:机构改革，特种车辆增多。公务车保有量0辆，计划购置0辆;公务接待费,2026年本单位年初无此项经费预算。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市应急服务保障中心2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市应急服务保障中心单位2026年政府性基金预算当年拨款1万元，比上年预算数减少4万元，主要是减少防汛抗旱等经费。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2026年预算数为1万元，减少4万元，主要是减少防汛抗旱等经费。

六、关于东方市应急服务保障中心2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市应急服务保障中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市应急服务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。东方市应急服务保障中心中心2026年收支总预算465.19万元。

八、关于东方市应急服务保障中心2026年收入预算情况说明

东方市应急服务保障中心单位2026年收入预算465.19万元，其中:一般公共预算拨款收入464.19万元，占99.79%;政府性基金预算拨款收入1万元，占0.21%。比上年预算数增加358.28万元，主要是一般公共预算拨款收入增加362.28万元，政府性基金预算拨款收入减少4万元。

九、关于东方市应急服务保障中心2026年支出预算情况说明

东方市应急服务保障中心单位2026年支出预算465.19万元，其中:基本支出217.23万元，占46.70%;项目支出247.96万元，占53.30%。比上年预算数增加358.28万元，主要是基本支出增加119.36万元，项目支出减少238.92万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2026年东方市应急服务保障中心无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市应急服务保障中心预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方应急服务保障中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算464.19万元、政府性基金1万元。

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。十五、“国防支出”类科目:反映政府用于国防方面的支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

十七、“灾害防治及应急管理支出”类科目:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括应急管理事务、消防事务、森林消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建等支出。

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