索引号：75437937-9/2021-00053

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：东方市应急管理局/

发文日期：2021年10月28日17:09

名称：海南省东方市应急管理局部门2020年度部门决算

文号：无

主题词：无

海南省东方市应急管理局部门2020年度部门决算

第一部分东方市应急管理局部门概况

一、部门（单位）职责

（1）贯彻落实党和国家有关应急工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府和市委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（2）组织实施全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策规定、规章制度和发展战略。

（3）组织协调全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和市政府有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

（6）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接解放军和武警部队参与应急救援和处置工作。

（7）统筹全市应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

（8）组织协调全市消防工作，协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地质灾害等防治工作。

（10）组织协调全市灾害救助工作，组织协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全市性应急处置表彰奖励建议，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和下一级政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（12）依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（14）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）负责海洋预报减灾工作，组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。

（17）做好放管服工作，加强事中事后监管，负责协调推进生产经营单位安全生产诚信体系建设。

（18）承担市突发公共事件应急委员会、市安全生产委员会、市减灾委员会、市防汛防风防旱总指挥部、市森林防火指挥部日常工作。

（19）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入东方市应急管理局部门2020年度部门决算编制范围仅为本级单位，不包含下属二级预算单位。

第二部分东方市应急管理局部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

        公开表（见正文附件）。

第三部分东方市应急管理局部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计2,673.43万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加1256.47万元，增长88.67%。主要原因：一是工作量增加；二是有上级资金下达。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）XXXX万元，主要原因是……。年初结转结余25.45万元，主要是因疫情原因未能按时验收采购救援设备及支付；人员工资因疫情原因人社部发文减免社保费用，较2019年度决算数增加23.83万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。结余分配0.00万元。年末结转结余1.63万元，主要是综合事务经费，较2019年度决算数减少502.63万元，下降99.67%，主要原因是工作按进度按时完成、严格按照厉行节约原则支出。

二、收入决算情况说明    本年收入合计2,647.98万元，其中：财政拨款收入2,647.98万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0X%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,671.79万元，其中：基本支出351.81万元，占13.17%；项目支出2,319.98万元，占86.83%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2,673.39万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1254.83万元，增长88.46%。主要原因：一是工作量增加；二是有工程项目。

财政拨款年初结转结余25.42万元，主要是因疫情原因未能按时验收采购救援设备及支付；人员工资因疫情原因人社部发文减免社保费用，较2019年度决算数增加23.82万元，增长1488.75%，主要原因是严格按照厉行节约原则支出。

财政拨款年末结转结余1.60万元，主要是严格按照厉行节约原则支出，较2019年度年末决算数增加502.63万元，下降99.68%，主要原因是工作按进度按时完成、严格按照厉行节约原则支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,508.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1594.15万元，增长174.35%，主要原因是人员增加、工作量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,508.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.7万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出32.21万元，占1.28%；卫生健康支出（类）支出33.33万元，占1.33%；农林水支出（类）支出22.25万元，占0.89%；住房保障（类）支出19.56万元，占0.78%；粮油物资储备支出（类）支出858万元，占34.2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1537.43万元，占61.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1260.92万元，支出决算为2,508.48万元，完成年初预算的198.94%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据年度考核情况发放优秀公务员奖励金。

2.社会保障和就也支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.68万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的153.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.19万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的137.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.89万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的109.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算748.55万元，支出决算为236.54万元，完成年初预算的31.59%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约开展工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出351.81万元，其中：人员经费322.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费29.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出163.32万元，占本年支出合计的6.11%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.11万元，增长100%，主要原因是东方市天安乡陀类村饮水工程。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出163.32万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出163.32万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为163.32万元，支出决算为163.32万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为163.32万元，支出决算为163.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照厉行节约开展工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，0%，主要原因是无该项经费。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.12万元，支出决算为5.74万元，完成预算的70.68%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.62万元，占97.9%；公务接待费支出决算0.12万元，占2.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出5.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出5.62万元，主要用于公务车日常运行维护、保险等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.38万元，下降29.75%。主要原因是严格按照财政厉行节俭开展工作。

    3.公务接待费支出0.12万元，其中：

国内接待费支出0.12万元，国内公务接待1批次，接待7人次；主要用于接待省级专家、市县交叉检查工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数平持。主要原因是严格按照财政厉行节俭开展工作。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.07万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.07万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目15个，共涉及资金964.6万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“市党建工作经费”等15个项目开展了部门评价，涉及资金964.6万元。从评价情况来看，还需提高预算编制能力、制定资金支付计划，合理安排资金支付。

开展整体支出绩效评价，涉及资金964.6万元。从评价情况来看，绩效评价等级为“良”，提高预算编制能力、制定资金支付计划，合理安排资金支付、加强部门资产管理、严格执行政府采购计划

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为185万元，执行数为249.72万元，完成预算的134.98%。项目绩效目标完成情况：保障我局工作业务有序开展。发现的主要问题及原因：季度支付进度不均衡。下一步改进措施：制定资金支付计划，合理安排资金支付。

安全生产预防及应急救援专项资金（预留）项目绩效自评综述：项目自评得分为99.8分。全年预算数为100万元，执行数为249.72万元，完成预算的26.34%。项目绩效目标完成情况：该项目经费为（预留）资金，使用该资金需经过市政府及财政局同意，已执行的预算数主要用于疫情防控工作。下一步改进措施：制定资金支付计划，合理安排资金支付。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度东方市应急管理局部门（单位）机关运行经费29.47万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.57万元，降低1.89%。主要原因是：按照厉行节俭开展工作。

（二）政府采购支出情况。

2020年度东方市应急管理局部门（单位）政府采购支出总额551.62万元，其中：政府采购货物支出551.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：越野车1辆、；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于反映财政部门安排的公务员医疗经费。

十八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：是指反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）是基本支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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