索引号：00825337-9/2025-00055

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市人力资源和社会保障局

发文日期：2025年02月27日11:00

名称：东方市农村社会养老保险服务中心2025年单位预算公开

文号：无

主题词：无

东方市农村社会养老保险服务中心2025年单位预算公开

目录

第一部分 东方市农村社会养老保险服务中心概况

一、 主要职能

第二部分 东方市农村社会养老保险服务中心2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 东方市农村社会养老保险服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 东方市农村社会养老保险服务中心概况

一、主要职能

东方市农村社会养老保险服务中心负责城乡居民养老保险政策的组织实施，制定各项业务管理规章制度、内控制度和基金稽核制度，并指导乡镇、农场及相关部门做好参保登记、保险费收缴衔接、基金划拨和管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理等工作，并及时开展参保人员领取城乡居民养老保险待遇资格确认工作，对不按时进行资格认证人员暂停发放城乡居民养老保险待遇。

单位内设办公室、参保缴费室、待遇发放室、基金财务室、稽核内控室等五个职能科室。

第二部分东方市农村社会养老保险服务中心2025年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表(详见附件）

第三部分东方市农村社会养老保险服务中心2025单位

预算情况说明

一、关于东方市农村社会养老保险服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市农村社会养老保险服务中心2025年财政拨款收支总预算16,800.82万元。其中，收入总计16,800.82万元，包括一般公共预算本年收入15,257.42万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入1,543.40万元、上年结转0万元;支出总计16,800.82万元，包括社会保障和就业支出15,075.51万元、卫生健康支出10.01万元、城乡社区支出1,543.40万元、农林水支出164.70万元、住房保障支出7.20万元，结转下年0万元。

二、关于东方市农村社会养老保险服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

东方市农村社会养老保险服务中心2025年一般公共预算当年拨款15,257.42万元，比上年预算数增加2,426.4万元，主要是基本支出减少125.46万元，项目支出增加2,551.86万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出15,075.51万元，占98.81%;卫生健康支出(类)支出10.01万元，占0.06%;农林水支出(类)支出164.70万元，占1.08%;住房保障支出(类)支出7.20万元，占0.05%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为70.79万元，比上年预算数减少122.68万元，主要是支出功能分类科目变动，且继续落实市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制办公经费的支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2025年预算数为30.00万元，比上年预算数增加30.00万元，主要是预算资金性质变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为8.19万元，比上年预算数减少0.26万元，主要是根据上年支出情况，为精准预算进行微调。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为4.19万元，比上年预算数减少0.04万元，主要是根据上年支出情况，为精准预算进行微调。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为0.54万元，与上年预算数持平,主要是单位遗属人员无变动。

6.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2025年预算数为14,621.05万元，比上年预算数增加2,071.41万元，主要是基础养老金提标。

7.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)2025年预算数为169.58万元，比上年预算数增加135.58万元，主要是政府代缴人员有所增加。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为171.17万元，比上年预算数增加150.17万元，主要是支出功能分类科目变动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为3.14万元，比上年预算数减少0.79万元，主要是根据上年支出情况，为精准预算进行微调。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为6.87万元，比上年预算数减少1.64万元，主要是根据上年支出情况，为精准预算进行微调。

11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2025年预算数为90.00万元，比上年预算数增加90.00万元，主要是支出功能分类科目变动。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2025年预算数为74.70万元，比上年预算数增加74.70万元，主要是支出功能分类科目变动。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为7.20万元，比上年预算数减少0.06万元，主要是根据上年支出情况，为精准预算进行微调。

三、关于东方市农村社会养老保险服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

东方市农村社会养老保险服务中心2025年一般公共预算基本支出为100.92万元，其中:

人员经费91.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费8.95万元，主要包括:办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、东方市农村社会养老保险服务中心2025年“三公”经费预算情况说明

(一)我单位2025年无一般公共预算安排的支出。

(二)我单位2025年无政府性基金预算“三公”经费预算支出。

五、关于东方市农村社会养老保险服务中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市农村社会养老保险服务中心2025年政府性基金预算当年拨款1,543.40万元，比上年预算数增加620.63万元，主要原因是补助被征地农民支出增加。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1,543.40万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)2025年预算数为1,512.40万元，比上年预算数增加807.83万元，主要是2025年征地补助项目预计支出较多。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)2025年预算数为30.00万元，比上年预算数减少100.00万元，主要是经常性项目资金性质调整。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2025年预算数为1.00万元，比上年预算数减少87.20万元，主要是经常性项目资金性质调整。

六、关于东方市农村社会养老保险服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市农村社会养老保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东方市农村社会养老保险服务中心2025年收支总预算16,800.82万元。

七、关于东方市农村社会养老保险服务中心2025年收入预算情况说明

东方市农村社会养老保险服务中心2025年收入预算16,800.82万元，其中:一般公共预算拨款收入15,257.42万元，占90.81%;政府性基金预算拨款收入1,543.40万元，占9.19%。比上年预算数增加3,047.03万元，主要是一般公共预算拨款收入增加2,426.40万元、政府性基金预算拨款收入增加620.63万元。

八、关于东方市农村社会养老保险服务中心2025年支出预算情况说明

东方市农村社会养老保险服务中心2025年支出预算16,800.82万元，其中:基本支出100.92万元，占0.60%;项目支出16,699.90万元，占99.40%。比上年预算数增加3,047.03万元，主要是基本支出减少125.46万元、项目支出增加3,172.49万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年东方市农村社会养老保险服务中心的机关运行经费预算8.95万元。

(二)政府采购情况

2025年东方市农村社会养老保险服务中心无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市农村社会养老保险服务中心本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2025年东方市农村社会养老保险服务中心21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算15,257.42万元、政府性基金1,543.40万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出。

十六、“农林水支出”类科目:反映政府农林水事务支出。

十七、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出。